Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2015 | 2215007201 | školenie zamestn. BOZP | 4500065225 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 11,45 | |
| 13.07.2015 | 2215007202 | TP monitorovanie betónového ostenia tunelov 2. etapa | 4500075305 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 4,950,00 | |
| 13.07.2015 | 2215007203 | Odvoz separovaného odpadu | ET/2015/0010 | 4500069520 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 111,09 |
| 13.07.2015 | 2215007204 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500073351 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,630,00 |
| 13.07.2015 | 2215007205 | materiál | ZM/2014/0389 | 4500074116 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 127,80 |
| 13.07.2015 | 2215007206 | utierky na nábytok | ZM/2014/0389 | 4500074025 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 3,09 |
| 13.07.2015 | 2215007207 | ťahanie žumpy na chate Štós | 4500074656 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 75,36 | |
| 13.07.2015 | 2215007208 | rozšírenie SW pre prenos údajov | 4500074040 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 310,00 | |
| 13.07.2015 | 2215007209 | Potraviny | ZM/2015/0061 | 4500074852 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 10,30 |
| 13.07.2015 | 2215007210 | fotografie do infopointov | 4500071957 | Vladimír Mihalik Werner, Nolčovo 77, Nolčovo, 038 54, SK | 40305554 | 40,00 |