Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2015 | 2215007211 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500074785 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 353,22 |
| 13.07.2015 | 2215007212 | vytýčenie inžinierskych sietí - výstavba oplotenia D1 Ivachnová - LM | 4500073812 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a, Pri Váhu 6, Ružomberok, 034 06, SK | 36672271 | 39,51 | |
| 13.07.2015 | 2215007213 | Potraviny | ZM/2015/0061 | 4500074855 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 44,65 |
| 13.07.2015 | 2215007215 | Potraviny | ZM/2015/0060 | 4500074854 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 23,55 |
| 13.07.2015 | 2215007219 | Tlakový splachovač | 4500074410 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 67,28 | |
| 13.07.2015 | 2215007222 | Materiál | 4500072767;4500074363 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 83,95 | |
| 13.07.2015 | 2215007224 | Materiál | 4500074356 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 85,97 | |
| 13.07.2015 | 2215007227 | Údržba cesty I/50 | ZML/1651/2010 | 4500074896 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,715,87 |
| 13.07.2015 | 2215007229 | Polokošele | 4500074805 | CANIS SAFETY a.s., organiz. zložka, Priemyselná 2, Košice, 040 01, SK | 47998156 | 68,70 | |
| 13.07.2015 | 2215007231 | Polokošele | 4500074659 | CANIS SAFETY a.s., organiz. zložka, Priemyselná 2, Košice, 040 01, SK | 47998156 | 96,98 |