Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2015 | 2215007062 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1,028,38 | |
| 10.07.2015 | 2215007057 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,344,72 | |
| 10.07.2015 | 2215007058 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,589,86 | |
| 10.07.2015 | 2215007101 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500074810 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 222,72 |
| 10.07.2015 | 2215007103 | oprava svahovej kosačky | 4500074218 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 690,00 | |
| 10.07.2015 | 2215007105 | popruh upínací | 4500074594 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 78,55 | |
| 10.07.2015 | 2215007107 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500074801 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 881,18 |
| 10.07.2015 | 2215007111 | materiál | 4500074204 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 93,09 | |
| 10.07.2015 | 2215007112 | ventilátor | 4500074766 | D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, Zvolen, 960 01, SK | 36050466 | 83,25 | |
| 10.07.2015 | 2215007113 | sanácie betónových plôch MO R1-188.2 v BB | 4500073754 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 8,758,17 |