Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2015 | 2215007132 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500074328 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 572,64 |
| 10.07.2015 | 2215007134 | kompresor | ET/2015/0206 | 4500072622 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 1,500,00 |
| 10.07.2015 | 2215007135 | samolepka NDS a.s. | 4500074413 | RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK | 47448768 | 85,00 | |
| 10.07.2015 | 2215007138 | oprava stroja | 4500074154 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 54,25 | |
| 10.07.2015 | 2215007140 | Laboratórna analýza odpadovej vody | 4500070719 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 32,06 | |
| 10.07.2015 | 2215007141 | Náhradné autodiely | 4500074689 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 52,43 | |
| 10.07.2015 | 2215007142 | Oprava a údržba automobilu BL690IO | 4500074804 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 283,42 | |
| 10.07.2015 | 2215007143 | Stavebný materiál | ET/2015/0327 | 4500074366 | AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 31407854 | 868,02 |
| 10.07.2015 | 2215007144 | Stavebný materiál | ET/2015/0290 | 4500074102 | LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, Tornaľa, 982 01, SK | 43849661 | 1,689,90 |
| 10.07.2015 | 2215007145 | Ručná brzda | 4500071624 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 72,36 |