Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2015 | 2215007157 | Odborná literatúra | 4500069022 | Lexxion - The Legal Publisher, Güntzelstr. 63, Berlin, 10717, DE | 209981990 | 116,00 | |
| 10.07.2015 | 2215007158 | Upratovanie 6/2015 | ET/2015/0203 | 4500075210 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 412,71 |
| 10.07.2015 | 2215007159 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0224 | 4500073990 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 535,37 |
| 10.07.2015 | 2215007160 | Paušál BOZP a OPP | ET/2015/0017 | 4500069613 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 349,80 |
| 10.07.2015 | 2215007162 | Oprava čerpadla | 4500073172 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 553,19 | |
| 10.07.2015 | 2215007163 | Oprava čerpadla | 4500073155 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 893,00 | |
| 10.07.2015 | 2215007164 | Sprej na kontakty | 4500074020 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 78,00 | |
| 10.07.2015 | 2215007165 | Mazivo | 4500074019 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 84,90 | |
| 10.07.2015 | 2215007166 | Denný záznam o výkonoch vozidla | 4500074412 | RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK | 47448768 | 95,00 | |
| 10.07.2015 | 2215007749 | Akreditované merania expozície hluku | 4500075929 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 270,00 |