Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2015 | 2115000911 | Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV | ZML/1146/2010 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 11,877,38 | |
| 09.07.2015 | 2115000912 | Zvýš. bezpečnosti na D | 4500072659 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,872,00 | |
| 09.07.2015 | 2215007067 | opravu 2ks valcov na mechanizme UNO 180 | 4500074556 | Ondrej Seman, Družstevná 28, Harichovce, 053 01, SK | 33981337 | 110,00 | |
| 09.07.2015 | 2215007068 | oprava čerpadla | 4500074557 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 110,00 | |
| 09.07.2015 | 2215007070 | odborná prehliadka zdvíhacieho čela | 4500074746 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 09.07.2015 | 2215007071 | čistenie kanalizácie | 4500074621 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 710,00 | |
| 09.07.2015 | 2215007072 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500074624 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 147,78 |
| 09.07.2015 | 2215007073 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500074626 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 177,90 |
| 09.07.2015 | 2215007074 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500074708 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 239,53 |
| 09.07.2015 | 2215007075 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500074710 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 58,10 |