Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2015 | 2215006944 | ŽT Slovak link - VO (ethernet) | ZM/2015/0193 | 4500072883 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 07.07.2015 | 4500074720 | oprava a údržba osobných mot. vozidiel | RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava | 35860251 | 370,00 | ||
| 07.07.2015 | 2215006869 | poplatok za KO a DSO, 6/2015 | 4500074812 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 248,85 | |
| 07.07.2015 | 2215006870 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 48,005,76 | |
| 07.07.2015 | 2215006946 | Odborno technický dozor pri oprave mosta | 4500069090 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,255,11 | |
| 07.07.2015 | 3015000383 | RTVS 3.Q.2015 koncesionárske poplatky | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK | 47232480 | 1,394,13 | ||
| 07.07.2015 | 2115000866 | ocenenie vecných bremien | OBJ/96160/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 210,00 | |
| 07.07.2015 | 2115000867 | ocenenie vecných bremien | OBJ/96160/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 140,00 | |
| 07.07.2015 | 2115000868 | ocenenie vecných bremien | OBJ/95283/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 135,00 | |
| 07.07.2015 | 2115000869 | ocenenie vecných bremien | OBJ/95283/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 92,00 |