Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
14.11.2014	2214012436	Oprava vozidla Škoda Fabia BA473NC		4500061889	DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK	167436	603,62
14.11.2014	2214012437	Ploter - 1. sada		4500061383	Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK	22658858	7,36
14.11.2014	2214012438	Ploter F - 90gr.		4500061838	Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK	22658858	29,67
14.11.2014	2214012439	činnosť technika PO a autor.technika BOZP SSÚD Malacky	ZML/220/2010	4500062521	Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK	40156745	250,00
14.11.2014	2214012440	Oprava LCD č. 7 a 10 na LD (SSÚD4) Trenčín	ZML/1035/2010	4500059178	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	1,308,00
14.11.2014	2214012441	zimné pneu BA535SC		4500060751	MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK	31570364	544,00
14.11.2014	2214012442	plechový disk		4500062240	AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK	35728311	395,32
14.11.2014	2214012443	plechový disk		4500062277	AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK	35728311	395,32
14.11.2014	2214012444	havarijná oprava rozvodov vody a kanalizácie - Domkárska		4500062037	Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK	37312065	18,766,50
14.11.2014	2214012458	elektroinštalačný materiál		4500062458	I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK	31339778	995,19

‹
1
2
...
19708
19709
19710
19711
19712
19713
19714
...
25582
25583
›