Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2015 | 2215006680 | Oprava vozidla | 4500073943 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 744,13 | |
| 02.07.2015 | 2215006682 | Náhradné diely | 4500074232 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 22,92 | |
| 02.07.2015 | 2215006683 | Autodiely | 4500074233 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 40,00 | |
| 02.07.2015 | 2215006684 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500073896 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,805,03 |
| 02.07.2015 | 2215006685 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500073680 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 51,82 |
| 02.07.2015 | 2215006686 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500070954 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 199,78 |
| 02.07.2015 | 2215006688 | Nájomné - júl 2015 | ZM/2013/0420 | 4500074464 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 02.07.2015 | 2215006689 | Oprava vozidla | 4500073342 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 418,23 | |
| 02.07.2015 | 2215006690 | Servis vozidla | 4500074086 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 824,71 | |
| 02.07.2015 | 2215006691 | Asfaltová zmes | ZM/2011/0386 | 4500073726 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,270,42 |