Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2015 | 2215006911 | predplatné balíka na pracovných portáloch Profesia, spol. s r.o. | 4500074261 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 35800861 | 348,00 | |
| 06.07.2015 | 2215006913 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500073620 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,733,00 |
| 06.07.2015 | 2215006914 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500071530 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,832,50 |
| 06.07.2015 | 2215006916 | oprava automatickej závory | 4500074352 | Ladislav Gomboš ANIMA, Moldavská 21, Košice-Západ, 040 11, SK | 30683513 | 63,00 | |
| 06.07.2015 | 2215006917 | oprava motora pre vstupnú bránu | 4500074349 | Ladislav Gomboš ANIMA, Moldavská 21, Košice-Západ, 040 11, SK | 30683513 | 93,70 | |
| 06.07.2015 | 2215006918 | termobielizeň - letná | 4500074138 | Fintex, s.r.o., Sadová 14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36572535 | 51,96 | |
| 06.07.2015 | 2215006920 | emulzia | ZM/2011/0417 | 4500073898 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,635,00 |
| 06.07.2015 | 2215006922 | materiál | ET/2015/0286 | 4500073977 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 1,893,47 |
| 06.07.2015 | 2215006925 | autopoťahy | 4500073358 | MAD SR, s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36029947 | 125,83 | |
| 06.07.2015 | 2215006927 | autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500074280 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |