Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2024 2224004379 odobraté zvodidlá 4500236290 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 2,851,00
02.05.2024 2224004380 výmena, oprava bleskozvodov 4500235314 LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25, Bratislava, 851 03, SK 35797029 18,202,00
02.05.2024 2224004381 odmena za predaj DZ 1/24 ZM/2024/0098 4500237229 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 28,34
02.05.2024 2224004382 odmena za predaj DZ 3/24 ZM/2024/0098 4500237231 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 17,71
02.05.2024 2324003266 Nájomná zmluva PO 30600/754/2024 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 00313271 58,41
02.05.2024 2224004383 odmena za predaj DZ 2/24 ZM/2024/0098 4500237230 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 26,77
02.05.2024 2224004384 konzekutívne tlmočenie 4500235481 Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK 35852658 220,00
02.05.2024 2224004387 Letenky 4500237069 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 655,00
02.05.2024 2224004388 servis BA931SV 4500236530 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 176,00
02.05.2024 2224004389 servis BL945IP 4500236539 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 406,00