Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2015 | 2215006784 | Záves pre uloženie potrubia na mostoch | 4500073282 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 4,272,63 | |
| 03.07.2015 | 2215006785 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500074269 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 122,80 |
| 03.07.2015 | 2215006786 | oprava komunikácie ovládača zo svahovou kosačkou | 4500073448 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 172,33 | |
| 03.07.2015 | 2215006787 | Strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500073577 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 03.07.2015 | 2215006788 | asanačné práce 6/2015 | 4500071817 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,435,63 | |
| 03.07.2015 | 2215006789 | Strážna služba | ZML/1486/2010 | 4500074957 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 03.07.2015 | 2215006791 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500074024 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,106,00 |
| 03.07.2015 | 2215006792 | Nájom časti polyfunkčného domu | ZM/2012/0316 | 4500074749 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 03.07.2015 | 2215006794 | oprava vozidla BA597MD | 4500073762 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 242,00 | |
| 03.07.2015 | 2215006795 | materiál | 4500074424 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 54,67 |