Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2015 | 2215006701 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500074289 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 82,25 |
| 02.07.2015 | 2215006703 | Oprava hydraulickej nádrže | 4500074088 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 521,93 | |
| 02.07.2015 | 2215006704 | Pranie a žehlenie bielizne | ET/2015/0083 | 4500074630 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 49,05 |
| 02.07.2015 | 2215006705 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500073745 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 19,64 |
| 02.07.2015 | 2215006706 | Upratovacie práce, hygienické náplne | ZML/237/2010 | 4500074690 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.07.2015 | 2215006707 | oprava motorovej píly a krovinorezu | 4500073845 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 165,75 | |
| 02.07.2015 | 2215006708 | Technická kontrola | 4500072890 | Linde Material Handling, Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 95,00 | |
| 02.07.2015 | 2215006709 | oprava a diagnostika vozidla BA569GC | 4500074309 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 240,00 | |
| 02.07.2015 | 2215006710 | Servis vozidla | 4500074308 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 129,23 | |
| 02.07.2015 | 2215006711 | káva PURO Fairtrade | ZM/2013/0185 | 4500073915 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,54 |