Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2015 | 2215006496 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500073573 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 29.06.2015 | 2315009529 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14442 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 218,91 | |
| 29.06.2015 | 2315009531 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14444 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 32,45 | |
| 29.06.2015 | 2215006469 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500073908 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 58,96 |
| 29.06.2015 | 2215006471 | pracovné rukavice | ZM/2012/0263 | 4500073644 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 28,40 |
| 29.06.2015 | 2215006472 | Vytyčovacie práce | 4500073327 | Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 35785217 | 177,20 | |
| 29.06.2015 | 2215006473 | čistiace a pracie prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500074327 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 237,34 |
| 29.06.2015 | 2215006474 | Oprava HP- práškový P6-vozidlá | 4500073273 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 60,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006475 | Servis dochádzkového systému | 4500067720 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 836,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006476 | papierové utierky | ZM/2014/0389 | 4500073388 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 158,00 |