Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2015 | 2215006520 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidla BL943CR | 4500074081 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 976,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006521 | vyprac.projekt.dokumentácie | 4500070716 | Ing. Jozef Ďurech - STROP, Mateja Bela 2499/5, Trenčín, 911 08, SK | 37921916 | 2,300,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006522 | Oprava nabíjacieho zdroja | 4500073936 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 110,00 | |
| 29.06.2015 | 2315009996 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14806 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 45,777,60 | |
| 29.06.2015 | 2215006523 | Elektromechanické čistenie kanalizácie | 4500073975 | Alexander Vereš, Novozámocká 349/85, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 43868878 | 120,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006524 | servis Minolta Bizhub C252 | 4500074049 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 31,70 | |
| 29.06.2015 | 2215006525 | Náhradné diely | 4500074085 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 98,33 | |
| 29.06.2015 | 2215006526 | Náhradné diely | 4500074122 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 92,75 | |
| 29.06.2015 | 2215006527 | Materiál na údržbu | 4500072768 | Michal Popluhár Húdry STAVEBNINY, Tomčany 10326, Martin, 036 01, SK | 47079614 | 80,12 | |
| 29.06.2015 | 2215006528 | Taška na náradie, svietidlo, žiarovka | 4500074047 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 99,95 |