Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006436 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500073597 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 26.06.2015 | 2215006437 | Posúdenie hluku z úseku diaľnice D2 | 4500068013 | D2R engineering, s.r.o., Na letisko 42, Poprad, 058 01, SK | 36502154 | 3,480,00 | |
| 26.06.2015 | 2215006438 | materiál | 4500073928 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 78,61 | |
| 26.06.2015 | 2215006447 | Jelenica, špongia, čistič | 4500073906 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 87,60 | |
| 26.06.2015 | 2215006448 | Autolekárnička, reflexná vesta | 4500073624 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 89,74 | |
| 26.06.2015 | 2215006453 | Pranie a žehlenie prádla | 4500071949 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 61,49 | |
| 26.06.2015 | 2215006454 | Pranie a žehlenie prádla | 4500071336 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 77,71 | |
| 26.06.2015 | 2215006455 | farby | ZM/2012/0237 | 4500073556 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,217,23 |
| 26.06.2015 | 2215006458 | Hadica sacia | ET/2015/0177 | 4500072036 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 500,00 |
| 26.06.2015 | 2215006461 | Náter. hmoty | ZM/2012/0237 | 4500073560 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,419,84 |