Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 2215006630 | železné tyče | 4500073918 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 19,61 | |
| 01.07.2015 | 2215006631 | oprava traktora Lamborghini | 4500073402 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 332,53 | |
| 01.07.2015 | 2215006633 | Materiál na údržbu | 4500074155 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 58,40 | |
| 01.07.2015 | 2215006634 | Prevádzka za jún 2015 SSÚD 4 Trenčín | ZML/159/2011 | 4500073838 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 01.07.2015 | 2215006635 | Materiál na údržbu | 4500074150 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 44,83 | |
| 01.07.2015 | 2215006636 | technická a emisná kontrola BA457MF | 4500074017 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 10,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006637 | Prevádzka za jún 2015 pre stredisko Lipt. Mikuláš | ZML/159/2011 | 4500067050 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 01.07.2015 | 2215006638 | Materiál | 4500074254 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 81,23 | |
| 01.07.2015 | 2215006639 | Prevádzka v mesiaci jún 2015 - Rusovce-Trenčín | ZML/159/2011 | 4500074904 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 01.07.2015 | 2215006640 | Oprava kábla | 4500073919 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 973,49 |