Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.11.2014 2114001279 ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 77,05
10.11.2014 2114001287 ZP č. 56/2014 pre stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena 86583/2014 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 55,00
10.11.2014 2114001288 ZP č. 55/2014 pre stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena 86583/2014 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 130,00
10.11.2014 2114001289 ZP č. 54/2014 pre stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. 86583/2014 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 65,00
10.11.2014 2114001290 ZP č. 53/2014 86583/2014 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 80,00
10.11.2014 2114001291 ZP č. 52/2014 86583/2014 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 55,00
10.11.2014 2114001292 NB HP EliteBook ZM/2012/0016 4500061775 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 1,170,00
10.11.2014 2114001340 Citylight osadenie inform. bodov 4500058968 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 19,990,00
10.11.2014 2114001341 ADR pre tunel Bôrik ZML/1074/2010 4500060358 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,336,59
10.11.2014 2214012121 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500060496 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 124,48