Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.11.2014 2214012128 oprava vozidla BA466NC 4500060943 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 349,10
10.11.2014 2214011941 výmena ventilátorov v zosilňovači, Tunel Horelica ZML/808/2010 4500060878 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 209,96
10.11.2014 2214012144 1/2 ročný servis ISD Horelica ZML/808/2010 4500058814 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 9,916,68
10.11.2014 2214011790 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 43,580,50
10.11.2014 2214012146 1/2 ročný servis tunela Horelica ZML/808/2010 4500058816 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 4,473,88
10.11.2014 2214012149 1/2 ročný servis tunela Horelica ZML/808/2010 4500058817 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 5,825,53
10.11.2014 2214012177 ročná kontrola PS 206.54-EPS tunela Horelica 29.,30.10.14 ZML/808/2010 4500062901 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 7,030,80
10.11.2014 2214012181 výkon mesačného servisu vizualizácie - október 2014 ZML/808/2010 4500062904 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,154,29
10.11.2014 2314013314 Návrhy na vyvlastnenia VP/2014/15111 LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 48,379,50
10.11.2014 2314013392 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/NZ - 145/2012/Vígľaš/1464/DPP-Dr. SMART Slovenský Vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 55, SK 36022047 1,209,93