Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2015 | 2215006356 | Univerzálny popruh | 4500073777 | Ing. Ľubomír Kovalčík KOREKO, Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK | 22601597 | 58,25 | |
| 25.06.2015 | 2215006357 | Profesinálne náradie | ET/2015/0214 | 4500073580 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 360,32 |
| 25.06.2015 | 2215006358 | Univerzálny popruh, olej | 4500073822 | Ing. Ľubomír Kovalčík KOREKO, Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK | 22601597 | 60,87 | |
| 25.06.2015 | 2215006359 | Pneuservisné práce | 4500073852 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,38 | |
| 25.06.2015 | 2215006360 | Pneuservisné práce | 4500073799 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,17 | |
| 25.06.2015 | 2215006361 | Materiál | 4500073634 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 75,00 | |
| 25.06.2015 | 2215006363 | spínač koncový | 4500073733 | PRELL, s.r.o., Centrum I 57/132, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36360678 | 59,10 | |
| 25.06.2015 | 2215006364 | Technická a emisná kontrola | 4500073759 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 45,00 | |
| 25.06.2015 | 2215006365 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500073742 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 186,66 |
| 25.06.2015 | 2215006366 | Náhradné diely | 4500073629 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 97,75 |