Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2015 | 2215006484 | Oprava vozidla | 4500073550 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 496,65 | |
| 29.06.2015 | 2215006485 | Kontrola HP-vozidlá | ZM/2014/0140 | 4500073272 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 60,80 |
| 29.06.2015 | 2215006486 | plechy, sieť | ET/2015/0195 | 4500073051 | KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK | 36501921 | 750,00 |
| 29.06.2015 | 2215006487 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500074157 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 726,26 |
| 29.06.2015 | 2215006488 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500073987 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 560,88 |
| 29.06.2015 | 2215006489 | kovo materiál | ET/2015/0199 | 4500073044 | KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK | 36501921 | 1,959,90 |
| 29.06.2015 | 2215006491 | Betónový poklop | 4500073239 | AQUAMONT, spol. s r.o., Horné Saliby 1087, Horné Saliby, 925 03, SK | 31105696 | 132,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006497 | odstránenie povodňových škôd | 4500073330 | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK | 32861800 | 363,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006499 | Vstupenky na predstavenie | 4500073725 | Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, 044 72, SK | 31299512 | 300,00 | |
| 29.06.2015 | 2215006501 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500073605 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,180,00 |