Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2014 2214012067 premium luxusné mydlo, tekuté mydlo 4500062200 CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK 14280205 14,98
07.11.2014 2214012070 nafta 4500062199 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 42,83
07.11.2014 2214012071 Materiál 4500061626 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 140,80
07.11.2014 2214012072 Materiál 4500061173 Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK 36514977 7,63
07.11.2014 2214012073 tempo plus diesel ZM/2011/0396 4500062133 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 178,52
07.11.2014 2214012074 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500061575 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 733,90
07.11.2014 2214012075 asfaltová zmes ZM/2012/0230 4500062196 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,255,56
07.11.2014 2214012076 Gufero, H2SN, Hap. pripaj.hrdlo, kvapalina do ostrekovačov, manzeta 4500062028 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 141,86
07.11.2014 2214012077 asanačné práce, október 2014 4500062201;4500062202;4500062203;4500062204 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,966,78
07.11.2014 2214012078 Prenájom plynových fliaš, CO2 technický ZM/2012/0381 4500062025 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 22,73