Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006406 | Náter. hmoty | 4500073746 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 81,99 | |
| 26.06.2015 | 2215006407 | Čistiace potreby | 4500073112 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 94,68 | |
| 26.06.2015 | 2215006408 | Elektroinštalačný mat., kancel. potreby | 4500073640 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 92,34 | |
| 26.06.2015 | 2215006409 | Elektroinštal. materiál | 4500073831 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 26,37 | |
| 26.06.2015 | 2215006410 | ochranné prac.odevy | ZM/2012/0263 | 4500067383 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,710,51 |
| 26.06.2015 | 2215006412 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500073567 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,307,00 |
| 26.06.2015 | 2215006413 | Dvere kabíny | ET/2015/0174 | 4500072215 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 780,00 |
| 26.06.2015 | 2215006414 | Zvislé dopr. značky | ZM/2014/0482 | 4500073619 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,806,49 |
| 26.06.2015 | 2215006415 | Zvislé dopr. značky - prelepy | ZM/2014/0482 | 4500068460 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,320,20 |
| 26.06.2015 | 2215006416 | Alkyton | 4500073907 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 99,97 |