Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006443 | Servis klima jednotiek - oprava odvodu kondenzátu | 4500073717 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 77,50 | |
| 26.06.2015 | 2215006445 | Otryskávanie šípového pluhu | 4500073802 | SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK | 34139346 | 490,00 | |
| 26.06.2015 | 2215006425 | materiál | 4500074006 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 65,09 | |
| 26.06.2015 | 2215006426 | Materiál a OOPP | 4500073949 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 57,31 | |
| 26.06.2015 | 2215006427 | materiál | 4500073938 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 83,17 | |
| 26.06.2015 | 2215006428 | materiál | 4500073940 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 85,14 | |
| 26.06.2015 | 2215006429 | Prac. náradie | ET/2015/0251 | 4500073387 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 692,03 |
| 26.06.2015 | 2215006430 | Brúsny papier | 4500073903 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 92,40 | |
| 26.06.2015 | 2215006431 | materiál | 4500074079 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 76,25 | |
| 26.06.2015 | 2215006432 | Snímač tlaku klímy | 4500074100 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 73,71 |