Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006502 | Náhr. diely a prac. náradie | 4500073632 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 93,25 | |
| 26.06.2015 | 2215006503 | Technické plyny a ostat. služby | ZM/2014/0540 | 4500073818 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 251,30 |
| 26.06.2015 | 2215006504 | Náhradné diely na vozidlá | ET/2015/0269 | 4500074044 | Agroland Nitra spol. s r.o., Levická 3, Nitra, 949 01, SK | 47191961 | 1,299,00 |
| 26.06.2015 | 2215006505 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500073356 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,520,00 |
| 26.06.2015 | 2215006507 | Prac. odevy | ZM/2012/0263 | 4500070506 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 199,92 |
| 26.06.2015 | 2215006533 | Servis WC 22.-25. týždeň | ZM/2012/0388 | 4500074589 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,520,00 |
| 26.06.2015 | 2215006424 | Oprava SČ4 a SČ3 Považ. Bystrica | ZML/816/2010 | 4500070540 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 355,39 |
| 26.06.2015 | 2115000815 | ZP - nájmy, MPV | 2420/2015 | Ing. Milan Vyparina, Košťany nad Turcom 15, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 1021841524 | 279,98 | |
| 25.06.2015 | 2215006393 | rýchločistič | ET/2015/0293 | 4500073917 | MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, Hruštín, 029 52, SK | 44754213 | 39,00 |
| 25.06.2015 | 2215006394 | Elektroinštalačný, spojovací materiál | 4500073769 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 94,50 |