Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2015 | 2215006316 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500073840 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 217,05 |
| 24.06.2015 | 2215006334 | Prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500073964 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 24.06.2015 | 2215006277 | Servis vozidla | 4500073669 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 684,43 | |
| 24.06.2015 | 2215006336 | Zákonník práce | 4500072461 | Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK | 36440531 | 81,82 | |
| 24.06.2015 | 2215006301 | Letenky | 4500073645 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,418,00 | |
| 24.06.2015 | 2215006317 | Prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500072246 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |
| 24.06.2015 | 2215006278 | Materiál | 4500073700 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 87,36 | |
| 24.06.2015 | 2215006279 | doplnenie klimatizácie | 4500073492 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 39,74 | |
| 24.06.2015 | 2215006280 | mazacia hadica, olej Castrol, okrúžok | 4500073880 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 38,00 | |
| 24.06.2015 | 2215006281 | trubka, žiarovka | 4500073882 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 51,58 |