Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2015 | 2215006319 | Stavebný, hutný a spojovací materiál | ET/2015/0236 | 4500073843 | MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK | 47351349 | 3,095,00 |
| 24.06.2015 | 2215006320 | Zneškodnenie odpadu | 4500073266 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 78,08 | |
| 24.06.2015 | 2215006321 | maliarsky materiál | 4500072822 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 82,69 | |
| 24.06.2015 | 2215006322 | Žiarovka do signalizačných vozíkov | 4500073336 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 99,40 | |
| 24.06.2015 | 2215006323 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500072701 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,468,00 |
| 24.06.2015 | 2215006324 | Tlačivá | 4500072999 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 97,50 | |
| 24.06.2015 | 2315008245 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/619/2015/Lovča/1021/2591 | Obec Lovča, Geromettova 95, Lovča, 966 21, SK | 00320820 | 973,40 | |
| 24.06.2015 | 2215006315 | Oprava ističa | ZML/959/2010 | 4500071815 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 403,18 |
| 24.06.2015 | 2215006325 | Kábel | 4500073739 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 16,18 | |
| 24.06.2015 | 2215006326 | Mazivá a náhr. diely na vozidlá | 4500073783 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 98,25 |