Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2015 | 2215006327 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500073318 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,807,75 |
| 24.06.2015 | 2215006328 | Prac. náradie do Patroly | 4500073737 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 54,68 | |
| 24.06.2015 | 2215006330 | Vytýčenie káblov diaľnica D1 | 4500073324 | Stredoslovenská energetika -, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 68,21 | |
| 24.06.2015 | 2215006331 | Servis vozidla | 4500073023 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 977,36 | |
| 24.06.2015 | 2215006332 | Materiál elektro | 4500072097 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 82,50 | |
| 24.06.2015 | 2215006333 | Servis vozidla | 4500073021 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 840,00 | |
| 24.06.2015 | 2215006335 | Úradné overenie váhy | 4500069147 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 1,175,80 | |
| 24.06.2015 | 2215006338 | Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov | 4500068506 | Adriana Wzošová, Komenského 584/11, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 315,00 | |
| 24.06.2015 | 2215006339 | Repelent | ET/2015/0246 | 4500073373 | Drogéria u Kovára,s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava, 841 04, SK | 45641242 | 459,99 |
| 24.06.2015 | 2215006362 | oprava vozoviek v správe SSÚR Čadca | ZM/2015/0154 | 4500072754 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 16,946,00 |