Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2015 | 2215006251 | Vodiacka doska malá | ZM/2014/0482 | 4500073121 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,760,00 |
| 23.06.2015 | 2215006253 | Zvislé dopr. značky | ZM/2014/0482 | 4500073062 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 324,00 |
| 23.06.2015 | 2215006255 | Dodávka zvislých dopr. značiek | ZM/2014/0482 | 4500073232 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,940,00 |
| 23.06.2015 | 2215006259 | Náterové hmoty | ZM/2012/0237 | 4500073353 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 326,11 |
| 23.06.2015 | 2215006260 | Náterové hmoty | ZM/2012/0237 | 4500073556 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 322,44 |
| 23.06.2015 | 2215006261 | Seminár | 4500073541 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 350,00 | |
| 23.06.2015 | 2215006262 | TV monitor kanalizácie | 4500057826 | AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, Žilina, 010 01, SK | 31578454 | 3,320,00 | |
| 23.06.2015 | 2215006263 | Firemné noviny Výtlk 2/2015 | ET/2015/0141 | 4500071557 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 975,00 |
| 23.06.2015 | 2215006264 | materiál | 4500073879 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 78,28 | |
| 23.06.2015 | 2215006265 | Chemikálie, náhr. diely | 4500073631 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 99,49 |