Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2015 | 2215006183 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500073576 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 276,25 |
| 22.06.2015 | 2215006184 | Prenájom zariadenia - vyúčtovanie | ZM/2013/0149 | 4500073916 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 392,62 |
| 22.06.2015 | 2215006185 | previnutie el.motora čerpadla, materiál | 4500071647 | Milan Čičák - navíjanie, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK | 14051958 | 119,99 | |
| 22.06.2015 | 2215006186 | Elektromateriál | 4500073749 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 45,50 | |
| 22.06.2015 | 2215006187 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500067373 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 377,88 |
| 22.06.2015 | 2215006188 | Suchý betón | ET/2015/0257 | 4500073408 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 113,00 |
| 22.06.2015 | 2215006190 | vytýčenie podzemných telekom.vedení Ivachnová - Lipt.Mikuláš 3.6. 2015 | 4500072908 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 130,00 | |
| 22.06.2015 | 2215006191 | Náhradné diely | ET/2015/0232 | 4500073010 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,200,00 |
| 22.06.2015 | 2215006192 | Oprava brzdového vedenia | 4500073566 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 331,74 | |
| 22.06.2015 | 2215006216 | phm - benzín, diesel | ZM/2011/0402 | 4500073686 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,566,21 |