Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2014 2214011555 Kancelárska stolička 4500060604 VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK 36243370 1,440,00
30.10.2014 2214011657 Predaj asfaltových zmesí na obaľovačke Badín za október 2014 ZM/2012/0229 4500060691 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK 46120602 220,21
30.10.2014 2214011658 Materiál na opravu zariadení a svetelných odklonov 4500061447 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 401,00
30.10.2014 2214011659 Oprava elektroniky na vozidla BA813SX 4500061246 Mgr. Zuzana Blusková - B4 Servis, Kostolište 124, Kostolište, 900 62, SK 46102809 740,00
30.10.2014 2214011660 Pneumatiky Matador ZM/2013/0058 4500060829 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 280,44
30.10.2014 2214011662 Pneumatiky Matador ZM/2013/0058 4500061226 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 167,58
30.10.2014 2214011665 Náhradné diely na mechanizmus Energreen Laser Jet ILF500 BA353 4500060615 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 958,70
30.10.2014 2214011668 Oprava parkovacích dorazov na odpočívadle Čataj smer Žilina 4500060681 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 592,50
30.10.2014 2214011559 Betón a doprava 4500060508 Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK 40000184 228,00
30.10.2014 2214011600 údržba a oprava ISD ZML/974/2010 4500062580 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 456,07