Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2015 | 2215005996 | Kliešte na odpad | 4500072766 | LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40, Snina, 069 01, SK | 46557695 | 97,50 | |
| 15.06.2015 | 2215005997 | Materiál | 4500072889 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 88,04 | |
| 15.06.2015 | 2215005998 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500073265 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 71,88 | |
| 15.06.2015 | 2215006033 | škodová udalosť - oprava vozidla BA294VB | 4500072381 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 445,16 | |
| 15.06.2015 | 2315007874 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-010/2013/Sokolany/0896/SO504-00G3DW | Kongregácia milosrdných sestier, Ružová 4, Trnava, 917 02, SK | 00587117 | 101,37 | |
| 15.06.2015 | 2315007885 | prenájom pozemkov | 0603/NZ7/2010/Žiar nad Hronom/1192/Geoplán | Urbárske a pasienkové pozemkové, A. Štefanku 1/7, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 42304598 | 281,23 | |
| 15.06.2015 | 2215005999 | Vykonanie STK, EK | 4500071693 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 15.06.2015 | 2215006000 | Fotoaparát s príslušenstvom | 4500073187 | Ing. František Danko - Foto Man, Hlavná 106, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 30654823 | 73,17 | |
| 15.06.2015 | 2215006001 | Materiál | 4500072785 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 75,70 | |
| 15.06.2015 | 2215006002 | Náterové hmoty | 4500072757 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 44,01 |