Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2015 2215005916 čistiace utierky 4500072493 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 80,65
12.06.2015 2215005919 kancelársky stôl ET/2015/0221 4500073066 ALEZA INTERIER, s.r.o., Hlinícka 1, Bratislava, 834 01, SK 36740870 330,00
12.06.2015 2215005920 náhradné diely 4500072795 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 930,23
12.06.2015 2215005921 jaklovina, železo 4500073119 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 91,15
12.06.2015 2215005922 preprava peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500071263;4500071559;4500071810;4500072439;4500072440 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 250,00
12.06.2015 2115000725 koordinátor bezpečnosti 54354/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 448,00
12.06.2015 2115000734 GP č. 14154617-50/2015, GP č. 14154617-51/2015, GP č. 14154617-52/2015 12219/2015 Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ, Bakossova 3E/14464, Banská Bystrica, 974 01, SK 14154617 17,900,00
12.06.2015 2115000735 D1 Trnava - Križovatka Lúka, stavebné práce ZM/2014/0544 4500069048 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 1,382,799,23
12.06.2015 2115000736 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 347,494,25
12.06.2015 2115000737 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 1,042,482,75