Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2015 | 2115000749 | Oplotenie diaľnice - vykonané práce | ZM/2014/0341 | 4500069113 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 34112103 | 24,610,00 |
| 16.06.2015 | 2115000752 | dopravné stavby | 89678/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 2,620,20 | |
| 16.06.2015 | 2115000753 | dopravné stavby | 89722/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 2,337,60 | |
| 16.06.2015 | 2115000754 | ZP pre trvalý a dočasný záber | 60195/2015 | Svrček Ján, Oškerda 110, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK | 1021212588 | 1,000,00 | |
| 16.06.2015 | 2115000755 | geodet a kartograf | 50653/2015 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 1,229,60 | |
| 16.06.2015 | 2115000756 | tunelár | OBJ/75053/2015 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 29,280,00 | |
| 16.06.2015 | 2215006025 | Prac. náradie, náhr. diel | 4500073313 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 77,37 | |
| 16.06.2015 | 2215006026 | Obrúsky extra silné | 4500073314 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 95,79 | |
| 16.06.2015 | 2215006027 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL573AE | 4500073264 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 529,84 | |
| 16.06.2015 | 2215006028 | Prac. náradie | 4500072728 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 96,38 |