Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2014 2214011334 Demontáž a montáž plášťa na disk, vyváž. oceľ kompletu, hustenie pneumatiky,montáž bezduš.ventilu, ventil, VT 5g 4500061030 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 27,08
28.10.2014 2214011335 Oprava vozidla 4500061372 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 323,50
28.10.2014 2214011337 Zimné pneumatiky ZM/2013/0058 4500060495 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,611,96
28.10.2014 2214011339 Materiál a pracovné náradie 4500061367 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 195,47
28.10.2014 2214011340 Ráfik kolesa E90 4500060726 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 198,01
28.10.2014 2214011345 Výmen amot.oleja,os.,pal.filter,vysúšač-Bežný servis-zakaznicke vozidlo 4500060700 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 487,86
28.10.2014 2214011365 podpora pre obdobie 27.9. - 31.12.2014, 1.1. 2015 - 31.12. 2015 ZM/2013/0342 4500059376 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 17,406,87
28.10.2014 2214011366 podpora pre software SAP 1.10. - 31.12.2015 ZM/2013/0341 4500059301 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 44,000,00
28.10.2014 2214011386 projektové, meracie, geod.práce - plynoinštal., SSÚD BA 4500059487 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 4,500,00
28.10.2014 2214011390 doska plošný spoj 4500061015 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 289,40