Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2015 2115000735 D1 Trnava - Križovatka Lúka, stavebné práce ZM/2014/0544 4500069048 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 1,382,799,23
12.06.2015 2115000736 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 347,494,25
12.06.2015 2115000737 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 1,042,482,75
12.06.2015 2115000738 geodet 55995/2015 LM-GEO s.r.o., Nábr. Dr. A. Stodolu 55, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 45554048 1,568,00
12.06.2015 2215005923 výmena asfaltových mostných záverov za mechanické, R3-202 Oravský Podzámok ZM/2013/0322 4500067923 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 38,039,65
12.06.2015 2215005925 akumulátor ZM/2012/0010 4500072902 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 255,00
12.06.2015 2215005926 servis vozidla BA781PL 4500073332 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 627,00
12.06.2015 2215005928 kontrola diaľničných váh, odp. Hrádok a Petrovany 4500069590 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 1,483,47
12.06.2015 2215005929 projektová dokumentácia 4500067721 PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, Bratislava, 851 01, SK 17314569 9,450,00
12.06.2015 2215005930 autopotreby 4500073415 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 85,90