Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2014 2214010359 hygienické náplne ZML/237/2010 4500060819 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
02.10.2014 2214010389 hygienické potreby 4500059266 Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 22649778 102,35
02.10.2014 2314011119 Kúpna zmluva na pozemok PO 30204/KZ-27/2014/Ivachnová/022/KO-1 Rímskokatolícka cirkev,, Liptovský Michal 91, Liptovský Michal, 034 83, SK 31920829 12,070,08
01.10.2014 2214010251 kancelárske potreby 4500059672 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 257,11
01.10.2014 2214010252 oprava a údržba NV 4500059570 KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK 45658072 245,50
01.10.2014 2214010253 strážna služba 09/2014 Mengusovce ZM/2013/0224 4500058145 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,001,60
01.10.2014 2214010254 založenie trávnej plochy 4500056785 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 9,950,00
01.10.2014 2214010257 alternátor MB 4500058570 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 903,24
01.10.2014 2214010259 pneumatiky ZM/2013/0058 4500059314 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 909,54
01.10.2014 2214010262 strážna služba 09/2014 Nová Baňa ZM/2014/0155 4500057145 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,073,60