Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | 2215005731 | 6 dielna sada skrutkovačov, sada klieští | 4500071098 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,59 | |
| 08.06.2015 | 2215005732 | Čistiaci roztok | ZML/376/2010 | 4500073222 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 345,22 |
| 08.06.2015 | 2215005733 | 13 sada kľúčov, 5 dielna sada škrabiek | 4500071077 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,76 | |
| 08.06.2015 | 2215005734 | Oprava krovinorezu | 4500073029 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 65,67 | |
| 08.06.2015 | 2215005735 | sada náradia | 4500071066 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,16 | |
| 08.06.2015 | 2215005736 | Náhradné diely | ET/2015/0198 | 4500072573 | Extratech s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 36463825 | 485,00 |
| 08.06.2015 | 2215005737 | gola sada | 4500071068 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,91 | |
| 08.06.2015 | 2215005738 | Oprava vozidla | 4500072426 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 975,98 | |
| 08.06.2015 | 2215005739 | gola sada | 4500071065 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,53 | |
| 08.06.2015 | 2215005740 | Oprava vozidla | 4500072429 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 966,39 |