Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2014 2214010146 oprava vozidla BL545GZ 4500058973 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 269,75
01.10.2014 2214010148 výkon autorského dozora stavebnej akcie: Výmena rímsy diaľ.mosta D2-127 most nad D2 4500056276 NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK 46806199 960,00
01.10.2014 2214010149 čistiace potreby, autodoplnky a mazivá na vozidlá a mechanizmy 4500059443 Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 34110089 386,32
01.10.2014 2214010150 občerstvenie - cvičenie tunel Sitina 4500059409 Gundel Pavel, Mariánska 2160/8, Bratislava, 811 08, SK 32074832 724,50
01.10.2014 2214010151 alarm cúvací 4500059530 Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 33323496 63,60
01.10.2014 2214010152 betón 4500059132 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 146,00
01.10.2014 2214010153 led žiarovka, držiak 4500058638 Andrej Uhliar - SAM služby, Tajov 96, Tajov, 974 34, SK 47387149 706,75
01.10.2014 2214010154 nôž na Reform 4500059280 RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK 46645314 215,00
01.10.2014 2214010155 pečiatka Trodat 4500059354 Ján Trudič - PEJTR, Vajanského 5702/57, Prešov, 080 01, SK 10669124 26,30
01.10.2014 2214010157 maják, svetlo 4500059445 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 458,57