Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | 2215005741 | Odvoz odpadu | 4500072432 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 324,22 | |
| 08.06.2015 | 2215005742 | Strážna služba | ZML/374/2010 | 4500073031 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 08.06.2015 | 2215005743 | Upratovacie služby | 4500071368 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 752,40 | |
| 08.06.2015 | 2215005744 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500071651 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 163,15 |
| 08.06.2015 | 2215005745 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500071715 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 40,38 |
| 08.06.2015 | 2215005747 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500072500 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 284,27 |
| 08.06.2015 | 2215005748 | Pravé dvere | 4500072392 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 266,02 | |
| 08.06.2015 | 2215005752 | sada kľúčov | 4500071071 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,08 | |
| 08.06.2015 | 2215005754 | gola sada, upínacie kliešte | 4500071067 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,91 | |
| 08.06.2015 | 2215005756 | sada bitov+račňa | 4500071062 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 96,27 |