Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 2224013233 | vybratie RDG | ZM/2024/0047 | 4500247029 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 236,50 |
| 18.11.2024 | 2224013234 | revízia komínov a dymovodov | 4500246306 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO, Potočná 20/20, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 37473549 | 400,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013235 | doplnenie tabuliek, symbolov | 4500246407 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 366,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013236 | OOPP | 4500246194 | ORSAF s. r. o., Bíňovce 13, Bíňovce, 919 07, SK | 52949664 | 1,885,20 | |
| 18.11.2024 | 2224013237 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500234858 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 840,00 |
| 18.11.2024 | 2224013238 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500244773 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,120,00 |
| 18.11.2024 | 2224013239 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500243269 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 854,00 |
| 18.11.2024 | 2224013240 | Právne služby 10/24 | ZM/2017/0254 | 4500247301 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 7,020,00 |
| 18.11.2024 | 2224013241 | ND na vozidlá | 4500246312 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 358,39 | |
| 18.11.2024 | 2224013242 | Pracovné náradie, mazivá | 4500246158 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 244,04 |