Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.09.2014 2214010030 obnova VDZ na R3 Oravský Podzámok - H.Lehota SSÚD LM ZM/2011/0476 4500055163 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 17,323,28
30.09.2014 2214010031 dodanie a montáž bezpeč.zariadenia - tlmiča nárazov 4500058681 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,880,00
30.09.2014 2214010032 oprava kanalizácie a hlavného rozvodu vody na hr.prechode Ćunovo po havárii 4500058268 Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK 37312065 19,310,68
30.09.2014 2214010033 elektroinštalačnýa iný materiál 4500059404 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 991,53
30.09.2014 2214010044 materiál na opravu zábradlia 4500059202 KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK 896306 552,48
30.09.2014 2214010047 krovinorez 4500059289 GAZDA, spol. s r.o., Hodonínska 7/A, Bratislava, 841 03, SK 31382789 466,67
30.09.2014 2214010048 overovač bankoviek 4500059299 BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK 30775612 194,00
30.09.2014 2214010049 autošampón, sada žiaroviek a iný materiál 4500059226 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 586,06
30.09.2014 2214010050 drogistický tovar 4500059505 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 392,71
30.09.2014 2214010052 bet.stĺpik, uzl.pletivo 4500059027 Mgr. Jozef Kalis - KALIOS, Baničova 520/4, Nitra, 949 12, SK 46065024 118,80