Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.09.2014 2214010064 oprava a údržba NV 4500059386 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 513,90
30.09.2014 2214010065 oprava a údržba NV 4500059399 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 1,157,48
30.09.2014 2214010066 spojková hlava, hadica a iný materiál 4500059333 Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK 33196435 124,36
30.09.2014 2214010114 firemná torta, narodeniny strediska Mengusovce 4500058518 Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK 47176865 240,00
30.09.2014 2214010115 oprava bezpečnostného zariadenia tlmiča nárazu na D1 v križov.Ružinov v zjazde na Gagar.ul. ZM/2012/0048 4500057583 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,980,00
30.09.2014 2214010117 servis vozidla BA923PP ZM/2013/0382 4500057596 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 249,33
30.09.2014 2214010118 servis vozidla BA685PP ZM/2013/0382 4500057602 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,78
30.09.2014 2214010156 oprava a údržba NV 4500059328 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 1,219,26
30.09.2014 2214010309 fotografické služby 4500058319 Mgr. Michaela Demočková - VlnkaFoto, Jesenná 1138/20, Košice, 040 01, SK 47698705 492,00
30.09.2014 2214010067 oprava a údržba NV 4500059397 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 577,44