Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2015 | 2215005589 | hygienické a čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500072390 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 966,20 |
| 05.06.2015 | 2215005590 | Materiál | 4500072647 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 65,10 | |
| 05.06.2015 | 2215005591 | vrecia | ZM/2014/0389 | 4500072364 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 714,00 |
| 05.06.2015 | 2215005592 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500072803 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 124,18 |
| 05.06.2015 | 2215005593 | hygienické a čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500072326 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 277,60 |
| 05.06.2015 | 2215005595 | prenájom kávovarov, jún 2015 | ZM/2013/0184 | 4500072455 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 05.06.2015 | 2215005598 | oprava mosta 06810 - 001B nad MK, privádzač D1 Prešov | ZM/2014/0513 | 4500073223 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 39,014,57 |
| 05.06.2015 | 2215005599 | phm, autodoplnky, umyvanie | ZM/2011/0402 | 4500072937 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,815,05 |
| 05.06.2015 | 2215005600 | phm - benzín, diesel | ZM/2011/0396 | 4500072488 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,795,20 |
| 05.06.2015 | 2215005601 | phm diesel | ZM/2011/0396 | 4500072630 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,622,30 |