Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2015 | 2215005662 | strážna služba - Polianky, Apollo BC1, 5/2015 | ZM/2013/0209 | 4500073242 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,852,00 |
| 05.06.2015 | 2215005663 | slaboprúdové montážne práce - kontrola stavu akumulátorov | 4500070402 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 79,10 | |
| 05.06.2015 | 2215005664 | výroba a dodanie magnetických menoviek na oblečenie | ET/2015/0220 | 4500072645 | Reklamný servis, s.r.o., Belanského 297, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 36417033 | 600,00 |
| 05.06.2015 | 2315007486 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/12550 | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 18,572,04 | |
| 05.06.2015 | 2315008235 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13169 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 463,624,27 | |
| 05.06.2015 | 2315007484 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/12567 | KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK | 36425303 | 263,67 | |
| 05.06.2015 | 2215005635 | mop a náhrada na mop | 4500072823 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 32,82 | |
| 05.06.2015 | 2215005636 | štít ochranný sieťový, filter, sviečka | 4500072499 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 98,00 | |
| 05.06.2015 | 2215005639 | oprava ihlicovej pištole - oklepávača hrdze | 4500072897 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 42,18 | |
| 05.06.2015 | 2215005640 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500072708 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 455,52 |