Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013114 | kalibrácia detektprov | 4500244843 | STRAGAS, s. r. o., Rosná 363/1, Kysak, 044 81, SK | 50646761 | 519,60 | |
| 15.11.2024 | 2224013115 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0036 | 4500244331 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 103,50 |
| 15.11.2024 | 2224013117 | silenblok | 4500246472 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 117,75 | |
| 15.11.2024 | 2224013118 | ND na vozidlá | 4500246305 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 1,769,98 | |
| 15.11.2024 | 2224013119 | oprava výdajného stojana | 4500246304 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 565,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013120 | čelovka, držiak | 4500245692 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 923,04 | |
| 15.11.2024 | 2224013121 | oprava PC ADR a EZS klienta | 4500245021 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 960,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013122 | kovový brit | 4500245750 | METAKOV s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36751545 | 516,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013123 | programátorské práce | 4500242615 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 760,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013124 | diagnostika poruchy | 4500245386 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,602,50 |