Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2015 | 2215005585 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500072375 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 54,87 |
| 05.06.2015 | 2215005587 | servítky, utierky | 4500072351 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 154,00 | |
| 05.06.2015 | 2215005588 | Materiál | 4500072646 | KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595448 | 93,57 | |
| 05.06.2015 | 2215005589 | hygienické a čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500072390 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 966,20 |
| 05.06.2015 | 2215005590 | Materiál | 4500072647 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 65,10 | |
| 05.06.2015 | 2215005591 | vrecia | ZM/2014/0389 | 4500072364 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 714,00 |
| 05.06.2015 | 2215005592 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500072803 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 124,18 |
| 05.06.2015 | 2215005593 | hygienické a čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500072326 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 277,60 |
| 05.06.2015 | 2215005595 | prenájom kávovarov, jún 2015 | ZM/2013/0184 | 4500072455 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 05.06.2015 | 2215005598 | oprava mosta 06810 - 001B nad MK, privádzač D1 Prešov | ZM/2014/0513 | 4500073223 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 39,014,57 |