Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2015 | 2215005610 | technická a emisná kontrola | 4500071543 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 05.06.2015 | 2215005611 | materiál | 4500072340 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 85,49 | |
| 05.06.2015 | 2215005612 | oprava poškodených nefunkčných cestných obrubníkov na SSÚD TT | 4500072339 | ALITREX s.r.o., Pri Mlyne 814/51, Mojmírovce, 951 15, SK | 46958916 | 975,72 | |
| 05.06.2015 | 2215005613 | oprava vozidla BA048OS | 4500072408 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 623,51 | |
| 05.06.2015 | 2215005614 | plnenie služieb - prevádzka systému platieb Mýta palivov.kartami, 5/2015 | ZM/2014/0461 | 4500073708 | PAYWELL a.s., Lamačská 22, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 742,044,36 |
| 05.06.2015 | 2215005615 | propán-butánové plynové fľaše | ZM/2014/0540 | 4500072579 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 30,00 |
| 05.06.2015 | 2215005616 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500072463 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 21,30 |
| 05.06.2015 | 2215005617 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500072265 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 43,40 |
| 05.06.2015 | 2215005618 | oprava krovinorezu Stihl FS460 po dopr.nehode | 4500072425 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 311,58 | |
| 05.06.2015 | 2215005619 | kancelárske potreby | 4500072268 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 72,60 |