Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2015 | 2215005470 | servisné práce 5/2015 | ZML/959/2010 | 4500072769 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 40,632,86 |
| 03.06.2015 | 2215005479 | Súvislá údržba vozovky v správe SSÚR 4 Košice | ZM/2011/0393 | 4500070401 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 158,367,59 |
| 02.06.2015 | 2215005417 | Jazykový kurz angličtiny za apríl 2015 | 4500067772 | LOKER, s. r. o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 44880596 | 140,00 | |
| 02.06.2015 | 2215005376 | Dodávky zvislých dopr. značiek | ZM/2014/0482 | 4500071712 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 542,00 |
| 02.06.2015 | 2215005377 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500071655 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 49,53 |
| 02.06.2015 | 2215005378 | Gola sada | ET/2015/0096 | 4500070942 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 160,00 |
| 02.06.2015 | 2215005379 | Monitoring splaškovej kanalizácie pri hraničnom priechode vo Svrčinovci | 4500071169 | Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK | 34591958 | 260,00 | |
| 02.06.2015 | 2215005381 | Havarijná oprava kanalizácie | 4500072171 | Najdek s.r.o., SNP 6405, Čadca, 022 01, SK | 45654646 | 4,586,70 | |
| 02.06.2015 | 2215005385 | Oprava mosta ev. č. 50-302 cez trať ŽSR, Dvorníky | ZM/2014/0427 | 4500072914 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 53,934,16 |
| 02.06.2015 | 2215005388 | Oprava a údržba osobných motor. vozidiel BA697PP | 4500072652 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 194,92 |