Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | 2215014198 | vývoz odpadu | ET/2015/0010 | 4500069520 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 111,09 |
| 16.12.2015 | 2215014199 | zneškodnenie odpadu - pneumatiky | ZM/2012/0049 | 4500084244 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 494,90 |
| 16.12.2015 | 2215014200 | prevádzka inform.systémov za 11/2015 | ZM/2014/0141 | 4500084298 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 16.12.2015 | 2215014201 | výmena napájacej skrinky - Zavar na D1 | 4500082292 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 252,36 | |
| 16.12.2015 | 2215014202 | Štartovacie káble | 4500083839 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 132,50 | |
| 16.12.2015 | 2215014204 | Oprava vozidla | 4500083257 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 283,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014205 | zneškodnenie odpadu | ET/2015/0340 | 4500078510 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 376,98 |
| 16.12.2015 | 2215014206 | Výmena el. zariadení a inštalácie v akumulátorovni | 4500083716 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 5,512,69 | |
| 16.12.2015 | 2215014208 | Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v sklade | 4500083426 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 896,96 | |
| 16.12.2015 | 2215014209 | Oprava krovinorezu | 4500083805 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 53,25 |