Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2015 | 2215005526 | Vypracovanie plánu BOZP pre odvetranie vodojemov | 4500072004 | Agentúra bezpečnosti práce a požiar, Šustekova 19, Bratislava, 851 04, SK | 45987246 | 750,00 | |
| 04.06.2015 | 2215005527 | oprava čistiaceho tlak.zariadenia Kanzle | 4500072501 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 23,70 | |
| 04.06.2015 | 2215005529 | servis vozidla BL273AI | 4500071870 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 250,00 | |
| 04.06.2015 | 2215005530 | Preventívna deratizácia v priestoroch objektu Štós | 4500071874 | Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, Košice-Západ, 040 11, SK | 10689877 | 80,00 | |
| 04.06.2015 | 2215005531 | Projektová dokumentácia | 4500065207 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 13,201,00 | |
| 04.06.2015 | 2215005532 | kopírovací papier A4, A3 | ZM/2014/0449 | 4500072317 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 126,50 |
| 04.06.2015 | 2215005533 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500070221 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 297,30 |
| 04.06.2015 | 2215005534 | Údržba CSS diaľnica D1 Svinia - Prešov-západ | ZML/510/2010 | 4500073078 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 304,77 |
| 04.06.2015 | 2215005535 | Autopoťahy | 4500072495 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 97,30 | |
| 04.06.2015 | 2215005536 | telefóny HTC desire 620 | ZM/2014/0129 | 4500072895 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,15 |